******办事处关于胶棒的网上超市采购项目 （项目编号:************012 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******办事处关于胶棒的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************012
项目联系人:马晓伟
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654004
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******办事处
采购单位地址:霍尔果斯市炎黄路6号
采购单位联系人和联系方式:李朋:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******1
采购单位预算编码:157001
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额（元）:13127 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 霍尔果斯市宇辰文体百货超市 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州友谊西路24号亚欧国际小区2号楼负103号商铺 13127.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 晨光 ASGN7103 胶棒 晨光/M&G ASGN7103 20 3.0 60.0 2 晨光 ADM92997 报告夹 晨光/M&G ADM92997 20 14.0 280.0 3 得力 5901 报告夹 得力/deli 5901 20 12.0 240.0 4 联想 DB85 光驱/刻录/DVD 外置光驱 联想/lenovo DB85 7 260.0 1820.0 5 得力 8521 票夹/长尾夹 得力/deli 8521 20 15.0 300.0 6 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 齐心/Comix B3652 15 13.0 195.0 7 齐心 A868 报告夹 大号抽杆夹 齐心/Comix A868 20 31.0 620.0 8 得力 7359 A3-70G-4包 打印/复印纸 得力/deli 7359 25 220.0 5500.0 9 南孚 27A12V电池/电力配件 南孚/NANFU 27A12V 11 10.0 110.0 10 得力 18170 接线板 得力/deli 18170 9 69.0 621.0 11 得力 3185 PU/PVC笔记本 得力/deli 3185 30 22.0 660.0 12 得力 美工刀 得力/deli 2003 15 5.0 75.0 13 得力 30065 胶带 得力/deli 30065 20 1.5 30.0 14 得力 0232 订书机单只装 得力/deli 0232 10 12.0 120.0 15 得力 S555 大双头记号笔 1.5-6mm 10支/盒 (单位:支) 黑色 得力/deli S555 3 40.0 120.0 16 得力(deli)33131 透明封箱胶带打包胶带 宽胶带 得力/deli 33131 6 16.0 96.0 17 光盘/CD光盘 得力/deli 3725 12 125.0 1500.0 18 得力 0012 订书钉 订书针 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 得力/deli 0012 30 2.0 60.0 19 得力V57考试速干中性笔全针管黑色0.5mm 得力/deli V57 15 48.0 720.0 20 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
