一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩启阳电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************707
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年3月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 希捷 STKM****** 移动硬盘 3 3600.0 希捷/SeagateSTKM****** 验收通过 2 得力 VR119 修正液 10 49.5 得力/deliVR119 验收通过 3 得力 33350不干胶标签便利贴 1 15.0 得力/deli33350 验收通过 4 得力 8552ES 票夹/长尾夹 6 99.0 得力/deli8552ES 验收通过 5 晨光 GP1008 中性笔 4 96.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨宇星
