一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩启阳电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年3月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 VR119 修正液 2 9.9 得力/deliVR119 验收通过 2 美的 HPT28BR 防水电暖气壁挂+移动电暖器巨浪 1 1600.0 美的HPT28BR 验收通过 3 得力 5530 报告夹 10 80.0 得力/deli5530 验收通过 4 得力 PP653-15 报告夹 10 100.0 得力/deliPP653-15 验收通过 5 得力 63104 报告夹 16 192.0 得力/deli63104 验收通过 6 得力 8554S 票夹/长尾夹 2 24.0 得力/deli8554S 验收通过 7 得力 0037 回形针 10 30.0 得力/deli0037 验收通过 8 得力 0011 订书钉 4 12.0 得力/deli0011 验收通过 9 得力 5603 档案盒(55mm) 12 156.0 得力/deli5603 验收通过 10 得力 5604 档案盒(75mm) 27 378.0 得力/deli5604 验收通过 11 华硕 DRW-08U9M-U 刻录机 1 230.0 华硕/AsusDRW-08U9M-U 验收通过 12 得力 0478 订书机 2 56.0 得力/deli0478 验收通过 13 美菱 MY-C552 饮水机（茶吧机） 2 900.0 美菱/MeiLingMY-C552 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨宇星
