一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区非凡文具店
三、 *采购项目编号： ************013
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 环美 HM-01 记事本 会议记录本 13 26.0 环美HM-01 验收通过 2 王者塑封 A3 15丝 100份塑封膜 1 75.0 王者塑封A3 15丝 验收通过 3 得力 0329 订书机 2 44.0 得力/deli0329 验收通过 4 公牛 GN-609 电源插座 10 550.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 5 得力 6824 记号笔 2 40.0 得力/deli6824 验收通过 6 心相印 ZB010 卷筒纸 2 240.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1004
